云南省电子计算中心

简介

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由国家科技部和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构，主要从事计算机科学与技术、数字媒体、自动控制、软件工程、网络技术、系统集成等科研开发工作和计算机技术培训、国家职业资格鉴定等工作，是云南省科技改革先进单位、云南省省级文明单位和昆明市市级文明单位。

2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入云南大学的批复》（云政复[2005]66号）文件精神，计算中心整建制并入云南大学。2015年10月，按《云南大学机构设置方案》（党字[2015]47号）文件精神，计算中心并入31399金沙娱场城。现下设党政办公室、财务科两个行政科室及数字媒体技术研究室、网络技术研究室、自动化技术研究室、计算机培训中心四个业务科室。目前，云南省电子计算中心现有职工50人。其中，具有硕士以上学位或有国外学习经历的中青年科技人员约占三分之一左右，正高职称1人，副高职称14人，享受国务院特殊贡献津贴2人，省政府特殊津贴2人，获得云南省有突出贡献的优秀专业技术人才二等奖、三等奖各1人。

“十五”以来，计算中心围绕数字媒体技术学科方向共承担国家和省级科技计划项目30多项，在网络多媒体、媒体数字化、嵌入式终端、无人机航拍等领域突破了若干关键技术，实现了技术积累，形成了一定的技术优势和特色，取得了一批国内领先和国内先进的技术成果，获省科技进步二等奖2项，获省科技进步三等奖4项，取得专利及其他知识产权10多项，发表研究论文70余篇，部分成果填补了国内空白，4项成果达到了国内领先水平。2013年通过评审，正式成立了省教育厅授牌的“云南省高校数字媒体技术重点实验室”。

云南省电子计算中心2021年预算公开

第一部分云南省电子计算中心2021年部门预算编制说明

第二部分云南省电子计算中心2021部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门支出预算表

三、部门财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出预算总表

五、一般公共预算基本支出预算表

六、部门项目绩效目标表

第一部分云南省电子计算中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构；主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等科研及人才培养工作。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入云南大学的批复》（云政复[2005]66号）文件精神，云南省电子计算中心整建制并入云南大学。2015年10月，按《云南大学机构设置方案》（党字[2015]47号）文件精神，云南省电子计算中心并入31399金沙娱场城。

（二）机构设置情况

云南省电子计算中心现设有一个行政管理科室（综合财务科）及数字媒体技术研究室、网络技术研究实验室、自动化技术研究实验室等三个研究室；已建有云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室；具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。云南省电子计算中心现有教职员工38人（含长期聘用3人），其中专业技术岗位32人;专业技术岗位中教学科研人员15人，具有正高职称的1人，占教学科研人员的6 %，具有副高职称的13人，占教学科研人员的86%。

（三）重点工作概述

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神,积极融入学校、学院的各项教学科研工作中,积极参与一流大学建设和学院新工科建设，重点工作主要包括：着力加强一流学科建设，构建适应学校未来发展的学科新体系；深入实施科研强校战略，产出一流研究成果；建设一流新工科教育平台。

二、基本情况

云南省电子计算中心编制2021年三级部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员38人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

车辆编制1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入800.94万元，其中：一般公共预算财政拨款800.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入800.94万元。其中，本年收入800.94万元，上年结转0万元。本年收入中，1、一般公共预算财政拨款800.94万元（本级财力800.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；2、政府性基金预算财政拨款0万元；3、国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出800.94万元。本年财政拨款安排支出800.94万元，其中，基本支出800.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-高等教育551.10万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。其中，人员经费支出511.48万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；公用经费39.62万元（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出97.11万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗98.93万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员医疗保险缴费。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.80万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出735.55万元，其中，基本支出735.55万元，项目支出0万元。

2、商品和服务支出43.56万元，其中，基本支出43.56元，项目支出0万元。

3、对个人和家庭的补助21.83万元，其中，基本支出21.83万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）单位运行经费安排

2021年云南省电子计算中心运行经费预算43.56万元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费，福利费及其他费用。

（三）本部门预算绩效情况说明

2021年云南省电子计算中心整体绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置、执行。

2021年2月10日

云南省电子计算中心2020年度部门决算

第一部分云南省电子计算中心概况

一、部门简介

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。

2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入云南大学的批复》（云政复[2005]66号）文件精神，计算中心整建制并入云南大学。2015年10月，按《云南大学机构设置方案》（党字[2015]47号）文件精神，计算中心并入31399金沙娱场城。单位现有办公室、先进软件开发应用中心和民族文化数字化中心三个部门和1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室，主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等科研及人才培养工作。

二、部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子计算中心2020年末在职实有在职人员38人。其中：计算中心事业编制34人，云南大学事业编制1人，计算中心长期聘用人员3人。

离退休人员66人。其中：离休1人，退休65人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆1辆（根据相关文件精神交由学校资产处统一保管）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子计算中心2020年度收入合计215.56万元。其中：上级补助收入194.98万元，占总收入的90.45%；事业收入0元，占总收入的0.00%；其他收入20.58万元，占总收入的9.55%。省电子计算中心2020年收入决算数较2019年增加9.34万元，增加比例4.56%。主要原因是事业编制人员退休，相应部分的财政拨款将在2021年减拨。

二、支出决算情况说明

云南省电子计算中心2020年度支出合计171.28万元。其中：基本支出171.07万元，占总支出的99.88%；项目支出0.21万元，占总支出的0.12%。省电子计算中心2020年支出决算数较2019年减少了26.45%。主要原因是事业编制人员退休后相应的人员经费支出减少和因新冠疫情相关公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省电子计算中心机构正常运转的日常支出165.23万元，较2019年减少13.64万元，减少比例7.63%，主要原因是事业编制人员退休，相应的人员经费支出减少。其中，社会保障缴费、住房公积金和长期外聘人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.59%；办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费占基本支出的3.41%。

（二）项目支出情况

云南省电子计算中心项目支出核算的是为完成横向科研工作任务目标的经费支出，2020年度计算中心项目支出0.21万元，较2019年减少0.59万元，减少比例73.75%。主要原因是项目已结题，支出相应减少。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省电子计算中心资产总额728.11万元，其中，流动资产536.02万元，占资产总额的73.62%；固定资产187.67万元，占资产总额的25.77%；无形资产4.42万元，占资产总额的0.61%。

国有资产占有使用情况表单位：万元
项目	栏次	合计
资产总额	1	728.11
流动资产	2	536.02
固定资产	3	187.67
无形资产	4	4.42

二、政府采购支出情况

无。

三、其他重要事项情况说明

无。

四、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

云南省电子计算中心2022年预算公开目录

第一部分云南省电子计算中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省电子计算中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省电子计算中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入云南大学的批复》（云政复[2005]66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入云南大学，2015年10月，按《云南大学机构设置方案》（党字[2015]47号）文件，云南省电子计算中心并入31399金沙娱场城，主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等科学研究及人才培养工作。

（二）机构设置情况

云南省电子计算中心现设有办公室、先进软件开发应用中心、民族文化数字化工程中心三个部门。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。云南省电子计算中心现有在职教职员工32人，其中专业技术岗位29人;专业技术岗位中教学科研人员29人，具有正高职称的1人，占教学科研人员的3 %，具有副高职称的13人，占教学科研人员的45%。

（三）重点工作概述

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神,积极融入学校、学院的各项中,积极参与一流大学建设和学院新工科建设，重点工作主要包括：着力加强一流学科建设，构建适应学校未来发展的学科新体系；深入实施科研强校战略，产出一流研究成果；建设一流新工科教育平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制203人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

车辆编制8辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入783.76万元，其中：一般公共预算733.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少17.18万元，主要原因分析：财政全额保障人员退休，相应收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入733.76万元，其中:本年收入733.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少67.18万元，主要原因分析：财政全额保障人员退休，相应收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出783.76万元。财政拨款安排支出733.76万元，其中：基本支出733.76万元，与上年对比减少67.18万元，主要原因分析：财政全额保障人员退休，相应支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育506.33万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.17万元，主要用于缴纳离退休人员的社保缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.57万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.91万元，主要用于缴纳单位本年退休人员职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.84万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.55万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.03万元，主要用于缴纳由单位承担人员的医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.36万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

(三) 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子计算中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子计算中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

云南省电子计算中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子计算中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：保有车辆将于本年报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省电子计算中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子计算中心部门2022年机关运行经费安排40.60万元，与上年对比减少2.92万元，主要原因分析财政全额保障人员退休相应经费减少。

云南省电子计算中心运行经费主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费，福利费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省电子计算中心部门资产总额747.35万元，其中，流动资产567.02万元，固定资产177.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值78.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3：云南省电子计算中心2022年预算公开附表

2022年2月11日

云南省电子计算中心2021年度部门决算

第一部分云南省电子计算中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省电子计算中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入云南大学的批复》（云政复[2005]66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入云南大学。2015年10月，按《云南大学机构设置方案》（党字[2015]47号）文件，云南省电子计算中心并入31399金沙娱场城，主要承担着计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等专业的学科建设和人才培养，以及云南省高校数字媒体技术重点实验室的建设和“文化遗产保护与资源数字化”“嵌入式与控制管理技术”“网络资源感知与人机交互”等研究方向的科学研究和社会服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云南省电子计算中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，投身于学校和学院教学、科研和社会服务的各项建设工作，重点工作主要包括：着力服务于学校的一流学科建设和人才培养工作；深入实施科研强校战略，产出高质量的研究成果；为建设适应学校未来发展的学科新体系提供支撑。

其中，在平台建设方面，从先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心两个研究方向为抓手，着力加强了云南省高校数字媒体技术重点实验室科研平台建设工作，实现以平台促科研的工作目标；在教学科研方面，申报国家级项目5项，教育部项目1项、省科技创新团队项目1项，省科技厅立项项目1项，完成国家级项目1项，在国内核心期刊发表学术论文15篇，申请及获得国家发明专利及软件著作权7项；在人才培养方面，完成了本科生、研究生的课程教学任务和人才培养目标，所带本科生和研究生均正常毕业；在服务社会方面，积极对标国家大科学工程，主动补齐国家短板外，还从民族文化遗产数字化、小语种智能处理等方面充分发挥计算中心的优势，服务国家战略和地方经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省电子计算中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、云南省电子计算中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、云南省电子计算中心2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员69人。其中：离休1人，退休68人。

2、在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件。云南省电子计算中心无政府性基金、国有资本经营财政拨款和以一般公共预算财政拨款安排“三公”及行政参公单位机关运行经费收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《附表9“三公”经费、行政参公单位机运行经费情况表》无数据）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子计算中心2021年度收入合计208.67万元。其中：上级补助收入192.75万元，占总收入的92.37%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.92万元，占总收入的7.63%。

与上年对比，2021年度总收入减少6.89万元，减少比例3.2%。其中：上级补助收入减少1.04%，其他收入减少2.16%。

二、支出决算情况说明

云南省电子计算中心2021年度支出合计177.67万元。其中：基本支出177.67万元，占总支出的100%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年度增长6.39万元，增长比例3.73%，主要原因，上年度受新冠疫情影响有关工作的开展相应受到了一定的影响。

（一）基本支出情况

云南省电子计算中心2021年度用于单位日常支出177.67万元。与上年相比增加6.4万元，增加3.73%。基本支出165.06万元，占基本支出的92.90%；办公费、邮电费等日常公用经费支出12.61万元，占基本支出的7.1%

（二）项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省电子计算中心2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体

云南省电子计算中心2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子计算中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省电子计算中资产总额1615.46万元，其中，流动资产567.02万元，固定资产1016.23万元，长期股权投资0万元，在建工程0万元，无形资产32.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.57万元，其中流动资产增加31万元，固定资产减少78.57万元，长期股权投资增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元。报废资产账面原值78.57万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）收入科目说明

1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2.上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4.经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括非同级财政拨款、投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

（二）支出科目说明

1.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

2022年9月5日

云南省电子计算中心2023年预算公开

附件1

云南省电子计算中心2023年预算公开目录

第一部分云南省电子计算中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省电子计算中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省电子计算中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入云南大学的批复》（云政复（2005）66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入云南大学。2015年10月，按《云南大学机构设置方案》（党字（2015）47号）文件，云南省电子计算中心并入31399金沙娱场城，主要承担着计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等专业的学科建设和人才培养，以及云南省高校数字媒体技术重点实验室的建设和“文化遗产保护与资源数字化”“嵌入式与控制管理技术”“网络资源感知与人机交互”等研究方向的科学研究和社会服务工作。

（二）机构设置情况

云南省电子计算中心现设有办公室、先进软件开发应用中心、民族文化数字化工程中心三个部门。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。云南省电子计算中心现有在职教职员工31人，其中：正高1人，副高13人，硕导 8人。

（三）重点工作概述

2023年，云南省电子计算中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针,全面投身于学校和学院教学、科研及社会服务的各项建设工作。重点工作主要包括：着力服务于学校的一流学科建设和人才培养工作；深入实施科研强校战略，产出高质量的研究成果；为建设适应学校未来发展的学科新体系提供支撑。

其中，继续从民族文化遗产数字化、小语种智能处理等方面充分发挥计算中心的优势，以先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心两个研究方向为抓手，着力加强云南省高校数字媒体技术重点实验室科研平台建设工作；积极申报和开展各级各类纵横向教学科研项目，尽职尽责地完成学校本科、研究生课程教学和人才培养任务，并力争取得较高水准的教学科研成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制203人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人，其中：离休 1人，退休 69人。

车辆编制8辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,707,129.95元，其中：一般公共预算7,707,129.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少130,470.05元，主要原因分析：本年无项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7,707,129.95元，其中:本年收入7,707,129.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,707,129.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加369,529.95元，其中：一般公共预算财政拨款人员经费增加358,660.50元，一般公共预算财政拨款公用经费增加10,869.15元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7,707,129.95元。财政拨款安排支出 7,707,129.95元，其中：基本支出7,707,129.95元，与上年对比增加369,529.95元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款人员经费增加358,660.50元，一般公共预算财政拨款公用经费增加10,869.15元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育5,120,734.70元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41,580.00元，主要用于单位的离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出687,114.56元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出471,576.34元，主要用于单位缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗496,538.33元，主要用于单位缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助399,286.02元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,300.00元，主要用于单位缴纳其他医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,000.00元，主要用于由单位缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

按功能分类科目区分：

云南省电子计算中心为三级预算单位，无省对下转移支付资金。

按对下转移支付类型区分：

(一) 与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

(三) 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子计算中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子计算中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）人员，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省电子计算中心部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位无公务接待，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子计算中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：单位保有车辆2022年初已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省电子计算中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子计算中心为事业单位，所以机关运行经费为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省电子计算中心部门资产总额7,558,273.58元，其中，流动资产5,867,250.91元，固定资产1,684,474.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,548.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加84,764.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248,573.00元；报废报损资产29项，账面原值511,403.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件3：

云南省电子计算中心2023年预算公开附表

云南省电子计算中心2022年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省电子计算中心是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入云南大学的批复》（云政复[2005]66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入云南大学。2015年10月，按《云南大学机构设置方案》（党字[2015]47号）文件，云南省电子计算中心并入31399金沙娱场城，主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等专业的学科建设和人才培养，以及计算机相关领域的科学研究和社会服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省电子计算中心紧密围绕党中央、省委和学校党委的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展了贯彻落实党的十九大、二十大会议精神和全国教育大会精神等系列主题教育活动，以新时代的政治担当和责任使命，投身于学校和学院教学、科研和社会服务的各项建设工作。年度重点工作主要包括：按照学校和学院确立的发展任务和目标，立足中心实际，承担并完成学校“双一流”建设和学院新工科专业建设的相关工作；从构建适应学校未来发展的学科新体系、深入实施科研强校战略、产出一流研究成果、建设一流新工科教育平台等角度着力开展平台建设、教学科研、人才培养和社会服务等工作。

其中，在平台建设方面，继续以先进软件开发应用和民族文化数字化两个研究方向为抓手，加强了与省内外相关研究团队的交流与合作，依托学院力量和合作单位资源，着力提升云南省高校数字媒体技术重点实验室科研平台的建设工作；在教学上，本年度承担并完成了学校40多门本科和研究生课程的教学任务，其中3门课程获得优秀课程评价；在科研上，本年度在研国家基金项目4项，申报国家自然科学基金项目3项，教育部项目2项，教育厅项目2项，校级项目6项，其中教育厅项目立项2项，校级项目立项4项，完成国家级项目1项，在国内核心期刊发表学术论文12篇，获得软件著作权2项。在人才培养方面，中心教师积极承担本科生、研究生的人才培养工作，除顺利完成165名本科生实习、实训和毕业设计指导外，共指导研究生65名，其中新增硕士研究生12名，取得学位顺利毕业16名。在服务社会方面，计算中心除了积极对标国家大科学工程，主动补齐国家短板外，还从民族文化遗产数字化、小语种智能处理等方面，继续发挥计算中心的优势，服务国家战略和地方经济社会发展，其中作为主要参与单位承担的省科技厅“中国巨型太阳望远镜CGST落户云南选址”项目，提前完成了全自动选址设备的研发任务，并已投入现场实际应用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省电子计算中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省电子计算中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子计算中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休1人，退休70人）。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件。云南省电子计算中心2022年度无财政拨款项目、政府性基金、国有资本经营财政拨款和以一般公共预算财政拨款安排“三公”及行政参公单位机关运行经费收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据）。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子计算中心2022年度收入合计1827729.23元。其中：上级补助收入1701718.00元，占总收入的93.11%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入126011.23元，占总收入的6.89%。与上年相比，收入合计减少259010.13元，下降12.41%。其中：上级补助收入减少225816.00元，下降11.72%；事业收入为0元，无增减变化；经营收入为0元，无增减变化；附属单位上缴收入为0元，无增减变化；其他收入减少33194.13元，下降20.85%。主要原因是根据相关要求，疫情期间对无产权有使用权的房屋房租进行了减免。

二、支出决算情况说明

云南省电子计算中心2022年度支出合计1638787.59元。其中：基本支出1290069.66元，占总支出的78.72％；项目支出348697.93元，占总支出的21.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少137913.97元，下降6.61%。其中：基本支出减少486611.90元，下降27.39 %；项目支出增加348697.93元；上缴上级支出为0元，无增减变化；经营支出为0元，无增减变化；对附属单位补助支出为0元，无增减变化。主要原因分析，2022年度将上一年在基本支出里列支的有关人员费用调到项目里支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障单位正常运转的日常支出1638767.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1554326.06元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84441.53元，占基本支出的5.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348697.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子计算中心2022年度一般公共预算财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与上年相比，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子计算中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，增长0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算为0元，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，增加0元，增长0%；公务接待费支出决算为0元，增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子计算中心2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省电子计算中心资产总额15591584.25元（资产净值7558273.58元），其中，流动资产5867250.91元，固定资产9402271.74元（固定资产净值1684474.22元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产322061.60 元（无形资产净值6548.45元），其他资产0元（其他资产净值0元）。与上年相比，本年资产总额减少562935.66元，其中固定资产减少759976.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248573.00元；报废报损资产29项，账面原值511403.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2023年9月15日

云南省电子计算中心2023年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省电子计算中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕党中央、省委和学校党委的决策部署，深入开展了贯彻落实党的二十大会议精神、全国教育大会精神、习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神等系列主题教育活动，通过强化政治建设和思想引领工作，进一步推动单位各项政治学习和教育活动的成效，着力提升单位教学、科研和服务社会的业务能力。年度重点工作主要包括：按照学校和学院确立的培养好人才、产出好成果、服务好云南的发展目标和任务，结合单位实际，以真抓实干的精神面貌和严谨务实的工作作风，着力从平台建设、教学科研、人才培养和社会服务等方面积极承担并开展了学校的“双一流”建设和学院的新工科专业建设工作。

其中，在平台建设方面，云南省电子计算中心依托云南大学31399金沙娱场城信息与通信工程、计算机科学与技术2个一级学科博士学位授权点，计算机科学与技术、信息与通信工程、生物医学工程、控制科学与工程4个一级学科学术型硕士学位授权点，从先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心两个研究方向，持续推进云南省高校数字媒体技术重点实验室等科研平台的建设工作，在教学和科研成果产出方面实现了平台促教学、平台促科研的工作目标。

在教学科研方面，云南省电子计算中心教师积极参与学校新工科专业的建设和课堂教学工作，本年度共承担学校32门本科生和研究生的课程教学任务，其中3门课程获得优秀课程评价；5个教学案例获得教育部高等学校计算机类专业指导委员会授予的奖项；科研上聚焦国家天文大科学工程、文化遗产数字化保护、新型微处理器芯片等科技发展需求方向，完成了“一米新真空太阳望远镜数据系统优化与集成”国家自然科学基金（重点）项目和“小语种双语语料群智构建关键技术研究”国家自然科学基金（地区基金）项目的结题验收，按计划推进了“终身教育视角下白族非物质文化遗产传承路径创新研究”国家社会科学基金项目和“基于Forth的多核堆栈处理器架构研究”国家自然科学基金（地区基金）项目的研究工作。同时，作为主要参与单位与云南天文台合作的“中国巨型太阳望远镜CGST落户云南选址”云南省重点研发项目进展顺利，研发完成的全自动选址设备在现场实际观测中运行稳定，达到了预期目标。本年度共申报国家自然科学基金项目5项、省部级项目1项、教育厅项目1项、校级项目4项（立项1项），完成国家自然科学基金项目2项。指导研究生申报并立项省部级项目1项、教育厅基金项目1项、校级项目1项，指导研究生完成结题省部级项目2项、校级项目1项,在国内核心期刊发表学术论文19篇，获得发明专利5项，软件著作权4项。

在人才培养方面，云南省电子计算中心教师积极承担本科生、研究生的人才培养工作。2023年度所承担教学班的课程教学人数达1888名，其中物联网工程专业本科172名，作为本科生导师和毕业设计指导教师指导毕业18名；作为研究生指导教师指导研究生59名，其中本年度新增研究生10名，顺利取得硕士学位毕业16名。

在服务社会方面，云南省电子计算中心除了积极对标国家大科学工程，主动补齐国家短板外，还从民族文化遗产数字化、小语种智能处理等方面，继续发挥省计算中心的优势，服务国家战略和地方经济社会发展。其中，与合作方共同完成了“磁场项目管理系统”、“糖尿病神经病变系统开发”和“糖尿病下肢动脉病变筛查系统”等项目的开发任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省电子计算中心作为三级预算单位纳入云南大学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子计算中心2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休1人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件,本部门2023年度无财政拨款项目、政府性基金财政拨款、国有资本经营财政拨款和一般公共预算财政拨款安排“三公”及行政参公单位机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子计算中心2023年度收入合计330.77万元。其中：财政拨款收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入324.19万元，占总收入的98.01%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入6.58万元，占总收入的1.99%。与上年相比，收入合计增加147.99万元，增长80.97%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，增长0%；上级补助收入增加154.01万元，增长90.5%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少6.02万元，下降47.76%。主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省电子计算中心2023年度支出合计300.19万元。其中：基本支出266.79万元，占总支出的88.87％；项目支出33.40万元，占总支出的11.13％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加136.32万元，增长83.18%。其中：基本支出增加137.79万元，增长106.81%；项目支出减少1.47万元，下降4.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省电子计算中心机构正常运转的日常支出266.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.23万元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.56万元，占基本支出的2.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省电子计算中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，主要用于云南省高校数字媒体技术重点实验室建设与运行项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子计算中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与上年相比增加0.00万元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子计算中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子计算中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省电子计算中心资产总额773.63万元，其中，流动资产614.54万元，固定资产159.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.80万元，其中固定资产减少9.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省电子计算中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括非同级财政拨款、投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

2024年9月6日

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